2024年儋州市旅游和文化广电 体育局部门预算（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策措施和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

　　(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

　　（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

　　（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

　　（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

　　（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

　　儋州市旅游和文化广电体育局2024年财政拨款收支总预算10313.56万元。其中，收入总计10313.56万元，包括一般公共预算本年收入9219.17万元、上年结转786.39万元，政府性基金预算本年收入288万元、上年结转20万元；支出总计10313.56万元，包括文化体育与传媒支出9555.91万元，社会保障和就业支出162.71万元，卫生健康支出195.94万元，住房保障支出91万元，其他支出308万元。

　　儋州市旅游和文化广电体育局2024年一般公共预算当年拨款10005.56万元，比上年预算数增加1036.73万元，主要原因一是增加历年项目盘活资金；二是改变项目资金性质。

　　文化体育与传媒支出9555.91万元，占95.5%；社会保障和就业支出162.71万元，占1.63%；卫生健康支出195.94万元，占1.96%；住房保障支出91万元，占0.91%；。

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为423.47万元，比上年预算数增加104.43万元，主要原因是业务工作增加，且在编人员较上年有所增加。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为35.7万元，比上年预算数减少6.1万元，主要原因是项目支出减少。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为720.81万元，比上年预算数减少89.42万元，主要原因是滨海文化广场少儿图书馆建设项目已于2023年完成部分资金支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算数为120万元,比上年预算数增加120万元,主要原因是去年未有该项目资金预算。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2024年预算数为340万元，22.14万元,比上年预算增加317.86万元,主要原因是20204年计划开展市大剧院和市图书馆两个公共文化场所的安全隐患整改工作。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024年预算数为13.41万元，比上年减少176.41万元，主要原因是减少了歌舞团专项扶持资金。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为139万元，289.92万元，比上年减少150.92万元，主要原因减少举办各类文化活动。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为662.41万元，1679.28万元,比上年减少1016.87万元,主要原因群众文化。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为24万元，比上年增加20万元，主要原因是增加项目非物质文化遗产保护资金（国家级非遗代表性传承人传习活动补助资金）--儋州调声。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为992.5万元，比上年增加842.5万元，主要原因一是增加创建全域旅游示范区经费；二是2023年改革后合并项目名称所致。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为44.45元,比上年减少7.54万元，主要原因为支出功能分类。

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为1073.36万元,比上年增加938.61万元,主要原因一是儋洋一体化后增加洋浦项目滨海文化广场运营专项经费702.5万元；二是增加中央资金戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）50万元。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为373.61万元,比上年增加270.57万元,主要原因一是有上级资金支出；二是二级单位儋州市博物馆增加项目经费古遗址抢救性考古调查经费20万元。

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为263.81万元,比上年减少110.98万元,主要原因压缩工作经费。

　　14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为15.20万元,比上年减少10.8万元,主要原因是调整支出功能分类。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为323.13万元，比上年增加323.13万元，主要原因系统改革后合并项目名称所致。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为60万元，比上年减少111.14万元，主要原因去年举办海南省第六届运动会。

　　17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为69.38万元,比上年减少13.18万元,主要原因是二级单位市少年儿童业余体育训练学校减少人员。

　　18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2023年预算数为420.59万元,比上年增加371.09万元,主要原因一是增加2018年行政村文体活动室配套资金197.29万元；二是改变支出功能分类。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数1646.35万元，比去年增加1449.53万元，主要原因一是结转第六届海南省运动会资金和儋州市大剧院升级改造项目；二是二级单位儋州市图书馆新建儋州市图书馆数字少儿馆建设项目。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为81.41万元，比上年预算数减少15.46万元，主要原因是系统在编人员调出和退休。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.98万元，比上年预算数增加38.4万元，主要原因是系统在编人员退休。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.08万元,比上年预算数减少1.99万元，主要原因是系统在编人员调出和退休。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.95万元,比上年预算数减少1.88元，主要原因是缴费基数上调。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.30万元,比上年预算数减少1.2万元,主要原因是二级单位人员退休。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为96.86万元,比上年预算数减少4.37万元,主要原因是人员调出和退休。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68万元，比上年预算数减少15.95万元,主要原因是人员调出和退休。

　　人员经费1463.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

　　公务用车购置及运行费2.6万元，比上年预算数下降33%，主要原因是减少了汽油类公务用车1辆。

　　儋州市旅游和文化广电体育局2024年部门政府性基金预算当年拨款5164.61万元，比上年预算数减少13475.88万元，主要原因一是减少儋州市体育中心“一场两馆”项目经费。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5002.07万元，占96.85%；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）162.54万元,占3.15%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5002.07万元，比上年预算数增加2785.24万元，主要原因是调整支出功能分类。

　　2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）162.54万元，比上年预算数增加162.54万元，主要原因是调整支出功能分类。

　　按照综合预算原则，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入6127.77万元，政府性基金收入5164.61万元，上年结转2841.06万元。支出包括：文化体育与传媒支出8637.61万元、社会保障和就业支出127.48万元、卫生健康支出135.74万元、城乡社区支出5164.61万元、住房保障支出68万元。儋州市旅游和文化广电体育局2023年收支总预算14133.44万元。

　　儋州市旅游和文化广电体育局2024年部门收入预算14133.44万元，其中：一般公共预算收入6127.77万元，占43.36%；政府性基金收入5164.61万元，占36.54%；上年结转2841.06元，占20.10%。

　　儋州市旅游和文化广电体育局2024年部门支出预算14133.44万元，其中：基本支出1541.89万元，占10.91%；项目支出12591.55万元，占89.09%。

　　2024年儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额元，其中：举办海南儋州国际马拉松赛和国际象棋超霸战扶持补助资金954万元。

　　截至2024年12月31日，儋州市旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

　　儋州市旅游和文化广电体育局共有135个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6127.77万元，政府性基金5164.61万元。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助j9九游会国际真人-AG官网、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。