J9九游会官方网站南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站 2025年单位预算公开本单位负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

　　1.组织各村（社区）开展形式多样的文艺演出和体育活动，弘扬传统文化。持续开展各类公益培训，不断丰富文化活动内容和形式。

　　2.加强村级文化专管员业务指导和培训，指导各村（社区）监管村级文化专管员做好农家书屋、村史室开放服务和行政村文化活动工作。

　　本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位，无内设机构，属二级预算单位，现有编制2人，在职在编2人。

　　我单位总收入27.62万元，总支出27.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长66.39%，主要原因是人员增加。总支出较上年增长66.39%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出项目预算增加。

　　我单位总支出27.62万元，较上年增长66.39%，主要原因是人员增加1人，预算相应增加。主要包括：其他文化和旅游支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金预算增加。

　　我单位财政拨款总收入27.62万元，总支出27.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长66.39%，主要原因是人员增加1人，预算相应增加。财政拨款总支出较上年增长66.39%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出项目预算增加。

　　我单位一般公共预算支出共27.62万元，较上年增长66.39% %，主要原因是人员增加，预算增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出27.62万元。具体情况为：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为15.69万元，主要用于：人员工资、办公经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为1.20万元，主要用于：退休人员的经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.91万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.73万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.38万元，主要用于：行政单位医疗支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.10万元，主要用于：公务员医疗补助单位缴存。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2.61万元，主要用于：机关单位住房公积金单位缴存支出。

　　我单位一般公共预算基本支出共27.22万元，较上年增长68.02%，主要原因是人员增加1人，预算相应增加。具体情况为：

　　我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同口径比2024年增加0.02万元，增长3.70%，具体如下：

　　（二）公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.04万元，下降8.89%，减少的主要原因是严格控制公用经费的支出。

　　2025年本部门机关运行经费预算2.43万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费j9九游会备用网站、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算1.49万元增加0.94万元，增长69.09%，原因为人员增加。

　　重点项目一：项目名称单位食堂运转经费，预算资金0.40万元，2025年度绩效目标为保障干部职工正常开展工作的重要环节，设1条数量指标：数量指标1.每天出餐次数(≥3次)；设1条质量指标：质量指标1.食品质量安全保障率(≥100%)；设1条时效指标：时效指标1.应对应急突发事件的工作人员用餐完成及时率(≥100%)；设1条成本指标：成本指标1.财政投入数(3996元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.受益人数(1人)；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度(≥90%)。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。