南宁市江南区延安镇2025年部门预算公开）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　我部门总收入2011.10万元，总支出2011.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入（支出）较上年（1812.73万元）增长10.94%，主要原因是基本支出、项目支出预算增加。

　　我部门总收入2011.10万元，较上年增长10.94%，主要原因是基本支出、项目支出预算收入增加。

　　我部门总支出2011.10万元，较上年增长10.94%，主要原因是基本支出、项目支出预算支出增多。主要包括：

　　（5）20701其他文化和旅游支出预算数15.69万元，主要用于文化体育和广播影视站人员工资、日常开支、文化建设工作开支等支出。

　　（6）20801其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数64.36万元J9九游会官方网站，主要用于：人力资源和社会保障服务中心工资及日常开支。

　　（7）20805行政事业单位养老支出预算数225.17万元，主要用于：机关事业单位退休人员经费、在职人员养老金及职业年金支出。

　　（9）20828其他退役军人事务管理支出预算数17.41万元，主要用于：退役军人服务站工资及日常支出。

　　（10）20899其他社会保障和就业支出预算数0.48万元，主要用于：社保事务工作经费支出。

　　（11）21007其他计划生育事务支出预算数83.68万元，主要用于卫生和计划生育服务所工资福利、卫生健康工作等支出。

　　（14）21201其他城乡社区管理事务预算数351.76万元，主要用于：主要用于乡村建设服务保障中心工资及两站两员工资及乡村建设工作等开支。

　　（15）21301其他农业农村支出预算数133.07万元，主要用于：主要用于农业服务中心、水产畜牧站工资福利、农业农村工作开支。

　　（17）21307对村民委员会和村党支部的补助预算数263.16万元，主要用于：村干部、小队长等人员工资补贴支出。

　　我部门财政拨款总收入2011.10万元，总支出2011.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入（支出）较上年（1812.73万元）增长10.94%。

　　2025年支出总预算2011.10万元，其中：基本支出1569.59万元，占支出总预算的78.05%，项目支出441.52万元，占支出总预算的21.95%。

　　（一）一般公共服务支出（类）518.53万元，占支出总预算25.78%。主要用于行政运行、其他政府办公室及相关机构事务开支。

　　（二）公共安全支出（类）31.54万元，占支出总预算1.57%。主要用于司法食堂运转等工作开支。

　　（三）其他文化和旅游支出（类）15.69万元，占支出总预算1.57%。主要用于司法食堂运转等工作开支。

　　（四）社会保障和就业（类）314.34万元，占支出总预算15.63%。主要用于社保缴纳等工作开支。

　　（六）节能环保支出（类）50万元，占支出总预算2.49%。主要用于农村生活污水处理项目运行维护开支。

　　（七）城乡社区支出（类）351.76万元，占支出总预算17.49%。主要用于乡镇管理事务等工作开支。

　　（八）农林水支出（类）416.90万元，占支出总预算20.73%。主要用于水利、农业等工作开支。

　　2025年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训费支出预算31.17万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.05万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算21.2万元，会议费4.24万元，培训费1.69万元。

　　（2）公务接待费2025年预算4.05万元，与2024年5.4万元相比减少1.35万元，下降25%，主要原因：财政压缩支出。

　　（4）公务用车运行维护费2025年预算21.2万元，与2024年24.13万元相比减少2.93万元，下降12.14%，主要原因：财政压缩支出。

　　（5）会议费2025年预算4.24万元，与2024年12.12万元相比减少7.88万元，下降65.02%，主要原因：财政压缩支出。

　　2025年我部门机关运行经费预算122.51万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算119.84万元多2.67万元，增长2.23%。

　　截至2024年3月，本部门共有车辆9辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

　　1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本年度绩效项目22个，预算资金441.52万元。

　　重点项目：项目名称延安镇镇域、村级保洁员工资，预算资金220万元，设有6条指标。①数量指标：村级和镇域保洁员人数≥168人；②质量指标：村内及镇域环境卫生验收合格率≥95%；③时效指标：每月工资支付及时率≥95%；④成本指标：支出控制在预算内(年初预算）；⑤社会效益指标：维护各村及镇域环境卫生，保持整洁程度（保持干净效果显著）⑥满意度指标：群众满意度≥90%。

　　五、事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。